岗位职责

关于岗位职责

在不断进步的时代，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的关于岗位职责，欢迎阅读与收藏。

1、严格执行派车计划，完成出车任务。

2、认真执行安全责任制和操作规程，遵守交通规则，文明行车，确保行车安全。

3、定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运行。

4、及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。

5、做好行车记录，保管好车辆的各种技术资料。

6、完成领导交办的其他工作。

（1）在项目经理及主管负责人的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时带给用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发放、核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场礼貌；

（2）做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料申请及加强计划，经审批后送有关部门单位，并做好供应工作；

（3）按材料采购权限，做好选取采购方式，了解市场信息，参照项经部制定的材料单价表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管理，参与和加强材料采购合同管理；

（4）编制单位工程耗用材料的控制指标，带给材料的降本目标，并具体落实，进行动态控制；

（5）各类料具进场都要认真验收入库，主要材料要附有质量证明，并做好验收日记，发现短缺、次等及时索赔；

（6）做好材料进场调拨、转移、领用等工作，现场耗用材料都实行限额领料制，待分部分项工程结束算限额单，分析节超原因；

（7）做好与礼貌施工有关的材料堆放管理工作，加强对班组落手清工作的检、督促、整改；

（8）严格执行仓库管理制度，堆放整齐、合理，帐、物、卡相符；

（9）做好材料核算管理工作，准确及时地完成各类报表、台帐等工作。加强三材用量核算及时登入“三材”卡，认真整理各项原始单据及原始记录，实事求是编制竣工三算比较表，核算用料节超，单位工程技术经济资料，不弄虚作假；

1、单据跟踪:公司日常收付款单据、费用单据、凭证以及相关合同资料的整理录入、装订和保管;

2、合同修订:协助上级与销售部门进行合同的签订;

3、货物统计:对存货进销存帐目进行审核与监督，定期配合仓库进行盘点检查工作;

4、标签管理:对仓观对货物打标签,贴标,和取样;

5、销售统计:协助上级领导完成相关财务报表和基础数据报表的编制;

6、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;

7、完成上级领导交代的其他任务。

岗位职责：

负责部门内人力资源规划、员工关系管理协调、绩效考核制度实施、员工培训、考核与晋升。

负责生产基地日常行政事务和行政接待的管理，与客服部对接包括印章、名片、办公用品、工作服、用餐、住宿、用车、订票、礼品等管理工作。

负责生产基地人力资源规划，并报客服部审批。负责公司人员需求分析，制定人员招聘计划，并报客服部审批；组织人员招聘、录用、离职及员工用工备案等相关人事手续的办理。

负责生产基地的考勤管理、员工绩效考核的审核工作。

负责办理生产基地员工的社保、医保、公积金管理。

负责生产基地文件和快递的接收、发放、管理和登记。

及时完成上级领导交给的其它工作任务，对于本职范围内无法完成的任务必须在第一时间内向上级汇报。

负责编制各类报告报相关领导审批并跟踪审批进度。

负责生产基地的环评、基础设施保障辅助工作。

负责生产基地税务申报、发票的认证及开具发票。

负责生产基地相关费用的发票整理、审核工作，发客服部审批、报销结算工作。

负责银行往来账目的核对，负责检修基地的现金接收、支付等管理。

负责生产基地的公章保管使用管理。

出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短 ……此处隐藏3487个字……相关部门采取措施，保障客户利益。然后将投诉过程记录下来上呈总经理，并有责任和义务确保所采取的方法实施到底。

3、与酒店所有的客人建立良好的客户关系，友好、亲切的问候每位客人，并在每个可能的情况下了解并使用客人的名字。

4、查阅每天的VIP到店报表和住店客人的生日报告，按照秘书服务功能和标准安排客人的抵店、起居、就餐、外出、公（商）务、会议、 洽谈、娱乐、向导、离店等相关事宜。

5、负责检查所有VIP房或特殊客人的客房，确保在客人到达前所有的赠品都正确放在客房。

6、在VIP到达时，应及时热情问候客人并为其领路，并陪同客人入房登记，向第一次来酒店的VIP客人介绍酒店的各种服务设施，同时告知酒店最近的一些活动。

7、送别每一位离店的VIP客人，安排好有关行李及车务事宜，并保证各项必要安排都准备妥当。在送别VIP客人时要向他们询问 此次入住的情况，同时征求客人意见并记录下来。对客人此次入住表示感谢并表达希望客人再来。

8、熟悉、掌握酒店所有设施、布局以及营业时间。

9、处理提前入住、延迟退房、帐单事务、临时房间保险箱及减帐等适宜。

10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。

11、仔细检查大堂和所有公共区域，确保整洁卫生有序。

12、观察酒店公共场所里的活动及动向，当客人需要时主动为客人提供方便。

13、随时为客人处理客房中保险箱的各种问题。

14、检查客房的状态差异，并采取相应措施。

15、采取恰如其分的社交及公关手段获得客人自身信息（客人喜好、特点、性格、消费档次、社交群体、联系方式、个人信箱等），不断更新及完善客史资料。

16、每天至少两次以上主动联系住店客人，礼貌拜访宾客，获得并听取客人对酒店的意见，在记录本上详做记录。

17、在工作日志上简要记录所有发现的问题，以便更好地提高管理。

18、合理安排员工，在工作繁忙和用餐时应确保充足的人力。

19、协助保卫部和客房部、处理失物招领事宜，并按规定采取必要的措施。

20、协助餐饮部及其他部门对所安排的会议、早、晚正餐等迎领、咨客、巡视、安排、巡征、送客等客人直接交流的对客服务工作。

21、督察保卫部处理有关客人的人身财产安全问题，并按规定采取相应的措施。

22、熟悉并掌握酒店的消防程序，当出现紧急情况时，应按规定采取相应的措施。

23、采取相应措施处理客人的所有紧急要求，并做好跟踪调查工作。

24、执行综合部主任或上级领导分配的其他工作。落实和检查其他部门管理人员所交办的对客服务工作。

1、注重大堂出人客人的动向，细心观察，保证酒店和客人的生命财产安全。

2、保持高度警惕，协助总服务台办理客人人住或离店手续，防止客人的行李丢失。

3、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。

4、注重保护大堂的公共设施，劝阻客人随意敲击和损坏或躺在大堂宾客歇息沙发上，以保持大堂文明的环境。

5、要防止客人在大堂乱丢乱吐乱？乱坐，发明此情况应立即委婉劝阻。

6、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。

7、夜深时要加倍警惕，注重警戒，对24：00以后进入大堂的客人要认真观察，发明可疑人员应上前询问。

8、不得在大堂和其他人闲聊。

9、不得擅离职守，要热情礼貌周到地回答客人的询问。

一、总 则

1、为了确保工作的顺利进行，促使公司产品木工加工过程中优质、安全，制定本制度。

2、本职责包含工作内容、质检要求、安全职责以及事故处理方法。

二、工作内容

1、在公司相关职能管理机构的领导下，严格遵守“操作规程”，服从统一指挥与调度，认真执行其“工作任务单”指令。按计划完成每月生产任务，并对所加工的木制品质量负责；

2、对所承担的木制品任务认真核对图纸、选取好各档木材，落实加工方案和各工序完成期限；

3、在确保完成生产任务前提下，逐步过渡实现流水线作业，发挥最大工作效率。

4、落实有丰富经验的人员，按工作任务单和加工图纸尺寸，统一向仓库领用相应各档木材，并负责木材下料工作，要求做到合理材，分类堆放，杜绝浪费现象。

5、各生产班组（实木门、家具、复合门挂板等）按各自下达的生产命令，进行加工制作，按期保质完成任务。

6、机械操作工作须每天对自己所使用的设备设施做好日常保养工作，使用过程中发生故障应及时排除。

7、机器在运转中或设备有压力的情况下，不得再进行任何修理工作，以确保安全。

8、各类机械应保持清洁，安全防护装置齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。工作间隔超过20分钟时应切断电源关。

9、完成加工任务后的半成品，必须分类堆放，及时通知车间质检员进行质检，合格后由车间向公司品质管理部门申请验收，办理转下道工序加工移交手续。

10、工作场所的木料应分类堆放整齐，保持消防通道畅通。

11、上班期间禁止打与工作无关的私人聊天电话，接待或会见客人要事先办妥请假手续。

12、下班前要存放好工具，清理加工机械，清扫工作场地，做到“工完，料清，场地净”。

三、安全职责

1、木工车间作业场所严禁各类明火，严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟，定期检查消防器械和用具；

2、执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，及时消除事故隐患，保证生产顺利进行。

3、操作机械前，操作人员必须检查润滑油是否充足，工作台上是否杂物，开动设备后，观察是否运转正常，确认后放可投入加工。

4、加工机械设备防护装置必须安全可靠，任何人不得开动有安全缺陷的设备。

5、要严格执行操作规程，遵守规章制度和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，不违章作业。

6、要熟练掌握岗位操作技能和故障排除方法，做好日常检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能解决的应立即报告综合车间或备供应商请求维修。

7、进入生产车间必须按规定穿戴好劳动用品。不准穿脚趾与脚跟外露的凉鞋、拖鞋、拖鞋皮、汗背心、短裤、裙子上班。

四、事故处理方法

1、轻微伤事故：如发生轻微伤事故，在旁工友应及时帮助处理，进行消毒，以防发炎。并通知公司有关部门迅速查找事故原因，采取有效的预防措施。

2、重伤事故：在旁工友应及时帮助止血，并向公司领导报告，及时送医院治疗，有公司领导组成联合调查，对发生事故进行调查分析，召开讨论会，及时处理事故。

本岗位职责如有未尽事宜，可随时补充或修正。

本岗位职责经总经理室核准后实施，修改时亦同。